仓库货物入库操作流程

仓库货物入库操作流

一、仓库货物入库操作流程目的：

明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，

提升仓库入库管理水平。

二、仓库货物入库操作流程图

名称 程序 1 货物入库操作流程 任务 来货 送货通知 收货准备 执行时间 供应商在送货前2天 采购应每月、每周 收货前 执行部门 执行人 公司采购 供应商 采购部门 发货方 供应商 仓库 ERP系统 流程说明 供应商应提前2天发出送货通知； 公司采购应每月提供下月及下周的预来货通报 在收货前应准备好收货的工具、设备等 了解货品基本情况及验货标准 检查货物名称、规格、包装是否符合公司要求 附件 送货通知 下周来货通报 下月来货通报 2 仓库 收货人员 来货通报 送货知 通收货备 准 3 查看货物状况 检查质量 现场开箱清点 核对货物数量 问题反馈 收货当时 仓库 收货人员 状检查货物况 4 5 收货当时 收货当时 仓库 收货人员 仓库 收货人员 检查是否具有《货品质量检验报告》 现场开箱清点，检查货物是否存有残、空、多、少等现象 核对货物数量是否与《货运单》或《送货单》上数量一致 发现货物问题，应与送货方核实，并及时反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行处理；待处理完毕得到确切结果后方可收货。 收送双方清点无误后，收货方应及时签收并注名实收数量、品名和日期、姓名等 对签收的货物及时上板搬运进仓，不得随意放置不管 及时对已签收进仓货物用盘点机按次序进行盘数； 货品质量检验报告 检查货物质量 6 收货当时 仓库 收货人员 现场开箱清点 货运单 送货单 7 收货当时 仓库 收货人员 核对货物数量 核实问题，8 签收货物 搬运货物 货物盘数 收货当时 仓库 收货人员 仓库 收货人员 仓库 盘数人员 及时反馈 是否有问题 签收过的送货单 9 10 签收后当即 货物进仓后当即 签收货物 搬运货物 11 进库登记 按采购订单进数 差异处理 盘数后当即 仓库 盘数人员 货物盘数 对已盘数货物及盘数文件按一一对应的规则进行货物进库登记 将系统中采购订单所对应的货物的盘数文件导入系统，进行货物明细核对并进单 发现明细差异，应核实后及时反馈供应商、发货方及公司采购，进行处理；待处理完毕得到确切结果后方可进数。 导入的货物盘数文件核对无误后，当即系统生成入库单 确认进库后即可将进库明细签章后回传给供应商 仓库货物进库盘数登记 系统采购订单 12 订货后 盘数后当即 公司 采购人员 仓库 数据人员 进库登记 系统采购订单 13 当即处理 仓库 数据人员 按单核对进数 核实差异，14 生成入库单 回传供应商 记进库台帐理 货物整理 核对无误后当即 确认进库后当即 仓库 数据人员 仓库 数据人员 及时反馈 是否有差异 系统入库单 15 生成入库单 回传进库明细及签章 16 系统作单后当即 仓库 数据人员 回传进库明细 登记进库台帐 系统进帐保存后应及时登记仓库货物进库台帐 仓库货物进库台帐 17 进帐后当即 仓库 仓管人员 在货物确认进库后，即刻对货物进行整理，分类上架或码放 三、仓库货物开箱验收流程

货物整理

名称 程序 1 仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程仓库货物开箱验收流程 任务 验货准备 执行时间 来货时当即 执行部门 执行人 仓库 收货人员 采购部门 相关部门 送货方 供应商 仓库 流程说明 验收货品前将计算机、纸、笔、计量设备、搬运设备等准备妥当，同时作好人员分工。 供应商送货人必须按按公司要求出具有效的货品合格书 收货人员检查合格书 附件 2 出具合格证 检验 合格证 检查货物状况 货到后当即 送货方 供应商 仓库 收货人员 验货准备 货品质量检验报告 3 货到后当即 送货到仓 发现货物箱数不符，即刻与送货人当场确认，并当即反馈发货方、供应商、运输公司、公司物流、业务等相关方 面，进行确认处理。待问题得到确认处理完毕后，方可按确认的处理结果 执行，并当场签字确认。 出具合格证 检验合格证收货当时 仓库 收货人员 仓库 收货人员 送货人 仓库 收货人员 收货人员首先检查货物的包装、规格、胶带、封条、箱唛等货物外观是否存有异常 当场清点核对货物件数，箱数 4 5 清点 核对箱数 问题处理 外观无误后 当即 检查货物状况 6 发现问题 当即处理 清点核对箱数 有无问题 7 问题确认 现场开箱验收 问题处理 问题处理完毕 当即 仓库 收货人员 送货人 仓库 收货人员 送货人 仓库 收货人员 8 件数核对无误后当即 发现问题 当即处理 问题处理完毕 发现货物箱数不符，即刻与送货人当场确认，并当即反馈发货方、供应商、运输公司、公司物流、业务等相关方面，进行确认处理 发现货物异常，当即反馈问题并待问题得到确认处理完毕后，方可按确认的处理结果执行，并当场签字确认。 货物交接双方现场当场开箱验货 发现货物异常，即刻与送货人当场确认，并当即反馈发货方、供应商、运输公司、公司物流、业务等相关方面，进行确认处理 货物验收无误后当即签收货物，并注明实收箱数、数量、名细未核、日期、姓名。 收货完毕 9 现场开箱验收 有无问题 10 11 填写回签单 收货 验收无误后 当即 验收无误后 当即 仓库 收货人员 仓库 收货人员 签收单 货物无误签收

四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图

收货结束 程序 1 任务 来货 送货通知 执行时间 采购应来货前5天 收货前 执行部门 执行人 公司采购 仓库 收货人员 采购部门 加工方 供应商 仓库 品检（QC） 流程说明 采购应在来货前5天通知仓库 在收货前应准备好收货的工具、设备等 了解物料基本情况及验货标准 附件 物料来货通知单 来货通知 厂家送货 2 收货准备 收货准备 3 查看物料状况检查物料名称、规格、包装是否符合公司要求 核对物料数量是否与《货运单》或《送货单》上数量一致。 发现物料问题，应与送货方核实，并及时反馈供应商、公司采购，进行处理；待处理完毕得到确切结果后方可收货。 公司品检员对物料质量进行检验； 4 查看物料状况 收货时 仓库 收货人员 仓库 收货人员 5 核对物料数量 问题处理 收货时 核对物料数量 当即处理 仓库 收货人员 核实问题，及时反馈 6 是否有问题 7 检查物料质量 问题处理 收货时 公司 品检员 核实问题，及时反馈 质检报告 检验物料质量 8 当即处理 公司 品检员 是否有问题 9 物料入库 物料验收合格后当即 仓库 收货人员 五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量； ⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况；

②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况；

③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理；

④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订单等），方可按处理结果执行

5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。

六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单

物料入库 发现物料质量问题，及时反馈公司采购，进行处理；待处理完毕得到确切结果后方可收货 对验收合格的物料按照仓库货物入库流程进行入库操作

4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告

10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章