一、前言 ..................................................................................................................................... 3
1.1工程简介 ......................................................................................................................... 3 1.2编制依据 ......................................................................................................................... 3 1.3适用范围 ......................................................................................................................... 3 二、《职业安全健康及环境管理策划书》管理办法 ............................................................... 3 三、职业安全健康及环境管理体系要素 ................................................................................. 4
3.1总要求 ............................................................................................................................. 4 3.2职业安全健康及环境方针 ............................................................................................. 4 3.3策划 ................................................................................................................................. 5 3.4实施与运行 ..................................................................................................................... 7 3.5检查与纠正措施 ........................................................................................................... 14 送变电工程公司2013年OHSMS危害辨识与危险评价结果及控制计划清单 .................... 17
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 2 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
一、前言
1.1工程简介
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程新建线路偏离原线行，改造段长2×4.018km，新建2×2.638km新建铁塔8基，其中耐张塔4基，直线塔4基。利用原线路重新紧线2×1.379km。光缆更换，路径长4.018km。拆除原线路的N98~N96段导地线及铁塔，长2.6公里，铁塔7基，其中6基直线塔，1基悬垂转角塔，拆除塔材约240吨，导线约130吨。 工程相关信息：
工程项目名称：500kv上博线89#—96#线路升高改造工程 工程项目法人：广东省路桥建设有限公司汕湛分公司 工程建设单位：广东电网公司河源供电局 工程设计单位：深圳供电规划设计院有限公司 工程监理单位：广东省天安工程监理有限公司 工程承包单位：中国能源建设集团广东火电工程总公司 工程建设地点：广东省河源市紫金县古竹镇 1.2编制依据
本策划书的编制依据是国家经贸委《职业安全健康管理体系指导意见》和《职业安全健康管理体系审核规范》,以及总公司《职业安全健康和环境管理手册》： 1.3适用范围
本策划书是公司职业安全健康及环境管理体系运行的依据，其适用于公司经营范围内的所有活动：送变电工程安装、检修、改造等施工项目。
二、《职业安全健康及环境管理策划书》管理办法
2.1《职业安全健康及环境管理策划书》由项目部负责组织编制，并根据需要修订，项目
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 3 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
经理批准。任何对安全管理策划书的修订应由安全部负责，并由原审查人员或具相同资格的人员进行审查。《职业安全健康及环境管理策划书》的发放范围为本公司安全管理体系各相关部门及施工项目。行政部按《文件管理通则》的规定进行策划书的发放和回收工作。
2.2策划书少量修改只需及时在修改认定表上注明修改内容和在相应章节作出标志即可，当整个策划书改动较大或本公司情况有较大改动时，则由公司经理决定整个策划书换版。 2.3每年由公司经理组织对本策划书的适宜性进行一次评审。 2.4本策划书解释权属安全部。
三、职业安全健康及环境管理体系要素
3.1总要求
公司建立一个适用的职业安全健康及环境管理体系，保持并持续改进。每年年底制订下一年度的职业安全健康及环境管理体系工作计划，对内部监查、安全大检查工作进行统筹安排。配合总公司年度内部审核、管理评审及外部审核工作。 3.2职业安全健康及环境方针
安全为天保健康，净化环境防污染。 遵守法规齐参与，持续改进促发展。
3.2.1释义
3.2.1.1安全为天保健康——在一切生产活动中，坚决把安全工作放在第一位，实施科学安全管理，强化安全防范措施，保障员工的安全和健康，避免或减少财产损失。 3.2.1.2净化环境防污染——-环境保护是我国的一项基本国策，我们将保护环境，预防污染作为施工生产管理的一项重要工作来抓，加强对总公司相关环境因素的监控，最大限度减少污染物的排放，落实预防措施，为社会和公众所需的净化环境不断作出努力，树立企业的良好形象。
3.2.1.3遵守法规齐参与——严格遵守国家和地方适合于总公司的安全生产、环境保护的法律、法规标准和其他要求，总公司全体员工都必须认真学习和执行相关的法律法规，在全体员工中树立“安全生产，人人有责”和“保护环境，人人有责”的思想，提高员工遵章守纪的自觉性。
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 4 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
3.2.1.4持续改进促发展——按PDCA 运行模式，不断改进安全健康和环境体系的运行工作，持续改进保护员工安全健康、预防事故和保护环境、预防污染工作，提高职业安全健康和环境保护的绩效，增强总公司的市场竞争力，促进总公司的发展。 3.2.2相关文件
GPEC/MSD/S1/02《员工培训管理程序》 GPEC/MSD/S1/12《协商与信息交流程序》 3.3策划
3.3.1危害辩识、风险评价和风险控制策划（环境因素识别评价）
执行总公司《危害辨识与风险评价程序》，对公司的施工活动、产品或服务中的风险因素（环境因素）及能够控制和可望对其施加影响的风险因素（环境因素）进行识别和评价，以确定公司重大风险因素（重要环境因素）。
3.3.1.1危险因素（环境因素）识别：危险因素（环境因素）的识别范围应覆盖公司作业活动、产品或服务中的各个方面。
3.3.1.2风险评价：对存在的风险，根据需要用（LEC法）进行定性和定量评价。环境因素评价:参考《危害辨识、风险评价和环境因素识别评价程序》。
3.3.1.3安全部负责对公司所有的风险因素（环境因素）进行分析、归纳，并进行评价，初步评出重大风险因素（重要环境因素），提交公司经理确认。
3.3.1.4确定重大风险因素（重要环境因素）时应考虑：不符合法律法规标准的。曾发生过事故，仍未采取有效措施的。相关方、员工合理抱怨或要求的。直接观察到的。半定量评价（LEC法）为公司不可接受风险的。
3.3.1.5发生下列情况时应对相关风险因素及时识别或补充识别，评价是否确定新的或更改重大风险因素，以保证体系运行的持续有效性，如增加施工新项目或生产新产品。引进新工艺、新产品、新技术。法律、法规的更新或变化。 3.3.1.6相关文件
GPEC/MSD/S3/02《危害辨识、风险评价与环境因素识别评价程序》 《各类重大OSH风险因素及其控制计划清单》 《重大环境因素及其控制计划清单》
3.3.2法律、法规及其他要求
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 5 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
执行总公司《法律、法规、标准管理程序》，充分利用相关途径获取适用于公司有关职业安全健康和环境管理的法律、法规和其他要求。
3.3.2.1安全部负责职业安全健康和环境法律、法规和其他要求的获取及确认其适用性。 3.3.2.2各工程项目负责各自范围内的法律、法规和其他要求的获取及适用性确认。 3.3.2.3相关文件
GPEC/MSD/S1/09《法律、法规、标准管理程序》 GPEC/MSD/S1/10《协商与信息交流程序》 《总公司适用的安全健康法律法规、标准清单》 3.3.3目标
3.3.3.1目标制订的依据： 总公司的职业安全健康方针。 考虑技术的先进性及可选方案。 相关方的期望要求，法律、法规的要求。 经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件。
应体现出风险辩识、评价和控制的连续性及持续改进的承诺，具有可操作和可调性，并作出量化。
3.3.3.2目标的重点应放在持续改进员工的职业安全健康防护措施上。
3.3.3.3安全部负责提出和修订公司的职业安全健康和环境管理目标以及日常检查和审核监督，公司经理负责审批公司目标。
3.3.3.4公司的目标应分解到各施工项目，各项目负责本单位职业安全健康目标的分解和细化并落实。
3.3.3.5安全部每半年组织进行一次测量职业安全健康和环境目标的实施情况，必要时增加监测次数。
3.3.3.6各项目应对分解的目标实施过程进行检查和控制。当重大风险因素（重大环境因素）发生变化时，应及时修订目标。
3.3.3.7公司目标的变更和修订须经公司经理审批。各项目目标由项目经理审批，报安全部备案。 3.3.3.8目标
不发生人身死亡事故；
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 6 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
不发生人身重伤事故； 不发生重大环境污染事故； 轻伤人身事故≤3‰；
不发生同等责任及以上交通事故； 不发生火灾事故； 不发生触电事故；
不发生责任设备损坏事故；
不发生高空坠落事故；不发生高处落物伤人事故； 不发生重大基础开挖、架子搭、拆坍塌事故； 个人安全防护用品、用具合格率100％； 特种作业人员持证上岗率100％；
作业前对各项施工作业活动进行安全技术交底100％；
施工作业场所材料堆放，易燃、易爆等危险物品采取的模块化管理。 3.3.3.9相关文件：GPEC/MSD/S3/34 《绩效测量和监测程序》 3.3.4目标程序
执行总公司职业安全健康及环境管理方案控制程序，制定并执行职业安全健康及环境管理方案，针对公司内外条件的变化，对管理方案进行修订，以保证职业安全健康目标的实现。
3.3.4.1安全部负责公司职业安全健康及环境管理方案的组织制订、修改、监督管理。 3.3.4.2公司经理负责公司职业安全健康及环境管理方案的审批。
3.3.4.3各施工项目根据确定的分解目标，负责各自管理方案的制订、修改、实施和控制。 3.3.4.4职业安全健康及环境管理方案中规定的责任部门负责组织实施。
3.3.4.5管理方案应包括下列内容：明确要实现的目标及其可行的方法、资源配置和要完成时间和进度。明确方案落实各项要求的责任部门。针对重大风险因素制订职业安全健康及环境管理方案。 3.3.4.6相关文件
GPEC/MSD/S3/32《安全、环境管理方案控制程序》 GPEC/MSD/S3/34《绩效测量和监测程序》 3.4实施与运行
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 7 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
为有效实施职业安全健康及环境管理，公司明确规定各级部门及人员的职责、权限、作用，确保按规定建立、实施与保持职业安全健康及环境管理体系。 3.4.1机构和职责 3.4.1.1公司组织机构图 安 全 专 责 向剑锋 技 术 专 责 何国栋 施 工 队 长 黄汉钦 协 调 专 责 康钜敏 供 应 专 责 蔡桂泉 合 同 专 责 邵德略 项 目 副 经 理 黄培森 项 目 经 理 侯林高 项 目 总 工 郑博勤 施工一队：黄光锐 施工二队：许松鑫 施工三队：欧鸿远 放线大队：单子谦 运输队：李天民 材料站：蒋伟 3.4.1.2职责 1）项目经理
负责按职业安全健康及环境管理体系试行标准要求建立、实施并保持职业安全健康及环境管理体系；
负责送变电公司职业安全健康及环境管理体系的审核和程序文件的审批； 负责总公司重大危险因素的最终确认；目标、指标管理方案的审核；
批准内部审核计划，参加管理评审会议并向管理者代表汇报体系运行情况，组织落实管理评审决议事项；
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 8 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
负责与外部的联络工作和重要的信息交流；
负责协调、解决职业安全健康及环境管理体系运行中出现的重大问题。保证体系持续有效运行提供必要的人力、财力、物力等资源；
批准职业安全健康及环境管理体系机构及各部门管理权责。 2）项目副经理
受项目经理委托，代表项目处理与本工程有关的外部关系，负责本工程的各项工作； 负责落实公司下达的职业安全健康及环境管理体系，通过科学管理，确保本工程安全目标、质量目标、工期目标目标的全面完成； 主持项目部日常施工生产工作； 2）项目总工
组织工程技术部门严格按照职业安全健康规程、规范制定生产方案，组织推广新技术、新工艺、新设备，逐步提高职业安全健康技术水平； 负责审批公司管理方案中的重大技术措施；
负责分管业务涉及职业安全健康职责的履行，确保体系要求在本业务中的实施 3）安全专责
公司的职业安全健康及环境管理部门，在经理领导下，负责公司职业安全健康及环境管理体系的策划、建立、运行监督及持续改进管理工作，维护体系持续有效运行； 组织制订、更改、修订公司职业安全健康及环境管理策划书和程序文件；
负责职业安全健康有关的法律、法规和其他相关要求的获取、确认，并对其符合性进行评价的管理；
负责组织各施工项目进行危险因素的辨识、评价工作，并汇总、分析公司重大危险因素； 依据总公司职业安全健康方针，组织制订送变电公司职业安全健康目标和指标，并监督实施；
配合行政部进行职业安全健康方面的培训和特种作业人员培训、考试、取证工作。监督检查持证上岗；
负责职业安全健康具体事务的对内、对外的信息交流、协商和处理工作；
负责职业安全健康及环境管理体系内部监查活动的实施，制订年度内部监查计划，负责跟踪验证其纠正、预防措施，监测生产的职业安全健康绩效； 负责公司职业安全健康及环境管理体系日常工作；
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 9 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
负责劳动保护用品、安全防护设施、安全标志等使用标准的管理； 负责事件、事故的管理； 负责应急预案与响应的管理。 4）施工队长
责组织施工过程及“新技术、新材料、新产品、新工艺”推广应用中的危险因素辨识、评价；
负责包括职业安全健康在内的施工方案编制，并对施工中的实施进行管理；
负责施工机械的采购、维护、保养、运行、安装、拆卸、报废、处理等过程中的危险因素的管理工作；
负责设备、材料采购、运输、保管、发放过程和供方服务过程中职业安全健康和环境的管理；
负责与业务范围内有关的职业安全健康和环境法规、标准和有关要求文件的获取、管理工作，并贯彻执行；
负责本部门主管程序文件的编制、实施、控制与管理；
在职业安全健康及环境管理体系建立及运行中给予必要的组织协调； 负责公司重大危险的控制及应急响应的统一指挥调度。 5）质量专责
负责管理体系共有要素的公共文件的编制、实施、控制管理工作； 参加职业安全健康及环境管理体系内部监查活动。 6）行政专责
负责制订公司年度培训计划并组织落实； 主管公司用工、招聘工和女工的管理；
负责组织职工的身体健康检查和职业病防治工作；
负责企业职工职业伤害社保理赔工作，协调处理职工保健中存在的问题； 负责职业安全健康及环境管理体系文件标识、保管、存档的管理；
主管外、内文件信息的传递、收发工作，送领导批阅的上级安全生产文件、通知、指示及时下达相关单位、部门贯彻落实；
负责本部门主管程序文件的编制、实施、控制与管理。 7）合同专责
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 10 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
主管市场开发、工程投标、合同签订，负责收集市场用户信息，加强与顾客沟通，处理顾客的投诉；
负责顾客要求的识别和顾客产品要求的评审；
管合同执行实施监管，负责服务合格供方的评审以及名册的建立、复评，负责分包合同审核并确认其职业安全健康及环境管理条款符合性。配合安监部门对分包单位安全资质审查；
负责本部门主管程序文件的编制、实施、控制与管理工作。 3.4.1.3相关文件GPEC/MSD/S3/06 《安全施工责任制程序》
3.4.2培训、意识和能力
执行总公司《员工培训管理程序》，根据公司的性质、规模及员工素质，确定并实施不同层次人员的培训，以确保全体员工具备完成职业安全健康要求的意识及工作能力。 3.4.2.1明确各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果， 对关键岗位人员和重大风险岗位人员应进行针对性培训。通过培训应使全体员工意识到遵循职业安全健康方针与程序以及管理体系要求重要性，熟知自己在体系中的作用和职责。
3.4.2.3安全知识的培训形式有：上课、内部会议、安全例会、站班会、安全活动日、板报、公司报、广播、有线电视等。
3.4.2.4相关文件GPEC/MSD/S1/02《员工培训管理程序》 GPEC/MSD/S1/03 《员工岗位资格管理程序》 3.4.3协商与交流
执行总公司《协商与信息交流程序》，使职业安全健康信息和环境的内、外交流渠道畅通，公司与员工及其健康代表、相关方通过交流、协商解决职业安全健康问题。
3.4.3.1信息交流要做到及时、畅通、责任明确，有关职业安全健康的信息，要及时收集并把相关信息传达到公司内部全体员工。工会组织负责收集、处理和反馈员工及其健康代表所关心的职业安全健康和环境的问题。
3.4.3.3安全部门负责外部职业安全健康和环境信息接收、处理。
3.4.3.4重要职业安全健康和环境信息应报公司安全部和公司总经理，由公司经理或授权安全部处理。
3.4.3.5各级管理部门负责本部门业务范围内有关风险因素和职业安全健康信息的协商与
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 11 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
交流。各级管理部门负责保存有关职业安全健康方面的协商与信息交流的记录。职业安全健康方针和程序的制定、实施和评审以及所有职业安全健康信息的交流和协商解决，员工及其健康代表有权参与。
3.4.3.8相关文件GPEC/MSD/S1/12《协商与信息交流程序》GPEC/MSD/S3/33 《相关方施加影响管理程序》 3.4.4文件化
执行总公司书面的职业安全健康及环境管理体系文件，用于描述职业安全健康及环境管理体系要素及其作用，明确查询相关文件的途径，并为内部、外部审核提供依据。 3.4.4.1公司职业安全健康及环境管理体系文件包括：职业安全健康及环境管理策划书、程序文件、作业文件和记录三个层次。
3.4.4.2建立职业安全健康及环境管理体系所要求的程序，并使程序文件化。
3.4.4.3为保证职业安全健康及环境管理体系的有效运行，根据实际要求编制相应的作业文件、记录等。
3.4.4.4程序文件是管理策划书的支持性文件，是各要素实施的具体工作程序。作业文件是针对某一特定活动的指导性文件。
3.4.4.5制订职业安全健康及环境管理体系文件要充分注意文件的适应性和实用性，便于员工理解和操作，并保持文件最小化，如需引用时应注明文件的来源以便查阅。 3.4.4.6相关文件
GPEC/000/00/001《文件管理通则》 3.4.5文件和资料控制
执行总公司《文件管理通则》，确保与职业安全健康及环境管理体系有关的文件及资料得到有效控制。
3.4.5.1确保全部体系文件受控和体系实施中均使用文件有效版本。
3.4.5.2失效、作废的文件和资料，由发放部门按发放登记逐一回收处置，确保防止误用。 3.4.5.3人员调动或机构调整，应做好文件的交接工作。
3.4.5.4凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件和资料的现行版本。 3.4.5.5相关文件
GPEC/000/00/001《文件管理通则》 GPEC/MSD/S1/08 《作业指导书编制程序》
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 12 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
3.4.6运行控制
执行总公司《职业安全运行控制程序》及支持性文件，使作业活动、产品和服务过程中的职业安全健康风险得到有效的控制。
3.4.6.1与运行控制有关的职责在相应运行控制程序或作业文件中应明确规定。 3.4.6.2在运行控制程序文件中明确规定运行标准,确定与风险因素及有关的活动、产品、服务或相关方，并对其进行控制。
3.4.6.3对使用产品和服务中风险因素控制程序和要求要通知相关方。
3.4.6.4为消除和降低作业中的风险因素，程序文件和作业文件应对作业场所、作业过程、装置、机械、人员和作业方法、对相关方的影响做出控制规定。 3.4.6.5相关文件
GPEC/MSD/S1/10 《施工组织设计编制程序》 GPEC/MSD/S1/11 《重大施工方案控制程序》 GPEC/MSD /S1/14 《分承包工程管理程序》 GPEC/MSD /S1/15 《金属技术监督管理程序》 GPEC/MSD /S1/16 《特种设备（施）报装管理程序》 GPEC/MSD /S1/17 《危险化学品控制程序》
GPEC/MSD /S3/07 《施工（生产）机械安全管理程序》 GPEC/MSD /S3/10 《劳动保护用品和安全防护用具管理程序》 GPEC/MSD/S3/12 《安全文明施工管理程序》 GPEC/MSD/S3/13 《安全工作例行会议程序》 GPEC/MSD /S3/14 《安全巡查管理程序》 GPEC/MSD /S3/17 《安全奖惩程序》
GPEC/MSD /S3/19 《车辆管理和交通安全管理程序》 GPEC/MSD /S3/21 《女工保护、未成年工管理程序》 GPEC/MSD /S3/28 《安全站班会管理程序》 GPEC/MSD /S3/30 《职业安全运行控制程序》 GPEC/MSD /S3/31 《职业病防治管理程序》 3.4.7应急预案（准备）与响应
执行总公司《应急预案（准备）与响应程序》，对潜在事故或紧急情况制定相应的计划，
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 13 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
作出应急响应，减少或避免事故造成的损失和影响。 3.4.7.1公司经理负责应急预案与响应计划和程序的审批。
3.4.7.2安全部负责应急预案（准备）与响应的监督管理及应急行动的组织工作，指导相关人员的定期应急培训、演练工作。
3.4.7.3根据风险因素（环境因素）确定潜在事故和紧急情况，按实际情况和需要由各施工项目部制定应急措施计划。
3.4.7.4各项目部负责实施本单位应急预案与响应程序的定期演习，并记录训练和试验的规模和效果。
3.4.7.5项目部安全员督促检查本单位对应急预案与响应程序的定期演习。 3.4.7.6项目部在潜在事故或紧急情况发生时，要快速作出反应。
3.4.7.7通过演习和应急与响应的实际效果，对程序的适应性进行评审和修改。 3.4.7.8相关文件
GPEC/MSD/S1/13《应急预案（准备）与响应程序》 3.5检查与纠正措施 3.5.1绩效测量与监测
执行总公司《绩效测量和监测程序》，对公司职业安全健康绩效进行监测和测量，确保风险因素得到有效控制。
3.5.1.1安全部负责绩效测量和监测的管理。
3.5.1.2各项目部负责各自的职业安全健康绩效测量和监测的管理.
3.5.1.3应对目标指标、管理方案、运行标准和适用的法律、法规及其他要求的执行情况进行监测，使重大风险因素得到有效控制。
3.5.1.4对事件、事故、不符合、职业病等不良绩效实施监测。
3.5.1.5对监测和测量结果进行评价，评价结果作为制定纠正和预防措施的依据。 3.5.1.6主动测量：监测环境目标、管理方案、运行标准和适宜的法律法规及其他要求的符合情况。
3.5.1.7被动测量：对事故、事件、其他不良的绩效的历史证据进行检查、识别的过程。 3.5.1.8安全部门负责组织对本单位绩效的监测与测量。
3.5.1.9行政部门负责联系地方环保部门进行重要环境因素的监测与测量，并将结果报安全部门。
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 14 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
3.5.1.10监测和测量的设备、仪器仪表应按《监测设备管理程序》进行定期检查、维护和校准，校准记录予以保存。 3.5.1.11相关文件
GPEC/MSD/S3/34《绩效测量和监测程序》相关文件 GPEC/MSD/S1/05《监测设备管理程序》 GPEC/MSD/S1/19 《计量管理程序》 GPEC/MSD/S3/34《绩效测量和监测程序》 3.5.2事故、事件、不符合、纠正与预防措施
执行总公司《事故管理程序》、《不符合项管理程序》和《纠正与预防措施控制程序》，规定事故、事件及不符合的调查、处理，实施纠正预防措施并监督措施的有效实施。 3.5.2.1安全部负责组织职业安全健康事故的调查、统计，并负责施工（生产）过程中和现场管理中涉及的事故、事件、不符合的管理。
3.5.2.2事故、事件、不符合的责任单位负责制定并实施纠正与预防措施，措施实施前应进行风险评价（安全）。
3.5.2.3根据《不符合项控制程序》规定对环境管理体系中出现的不符合项，要进行判别、标识、隔离、评审、分类和处理。
3.5.2.4通过日常监控、内审和管理评审及第三方审核确定的不符合的内容，要分析产生不符合项的主要原因。
3.5.2.5安全部门对纠正和预防措施的实施进行跟踪，评价措施的有效性。相关文件 GPEC/MSD/S1/06《不符合项管理程序》 GPEC/MSD/S1/07《纠正与预防措施控制程序》 GPEC/MSD/S1/18《事故管理程序》 3.5.3记录和记录管理
执行总公司《记录的控制程序》，用来标识、保存和处置有关职业安全健康的记录，为职业安全健康及环境管理体系运行提供追溯依据 。
3.5.3.1各单位应根据体系要素职能分配，管理、保存职业健康记录。
3.5.3.2职业安全健康记录一般以书面记录为主，也可为电子媒体形式或照片、胶片。 3.5.3.3职业安全健康记录应标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性，便于查阅，记录应字迹清晰，填写及时，内容完整准确。
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 15 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
3.5.3.4各单位应在年底或一项工程活动全部完成后及时将职业安全健康记录整理、装订、编目并立卷，按规定上交保存。
3.5.3.5各单位应指定专人负责职业安全健康记录的保管。
3.5.3.6受控职业安全健康记录保存及保存期限、销毁应根据《记录的控制程序》具体规定执行。 3.5.3.7相关文件
GPEC/MSD/S1/01《记录的控制程序》 3.5.4审核
执行总公司《内部审核管理程序》，配合总公司的职业安全健康及环境管理体系审核，以确认体系是否符合规范要求，确保体系运行的持续性、适用性和有效性。相关文件： GPEC/MSD/S1/04《内部审核管理程序》 3.5.5管理评审
参与并配合总公司定期进行的职业安全健康及环境管理体系管理评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。
管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 16 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月
送变电工程公司2013年OHSMS危害辨识与危险评价结果及控制计划清单 序 号 1 2 3 作业活动 高处作业 交叉作业 焊接作业 危险因素 不系安全带 不正确系安全带 孔洞盖板不标准 穿硬底鞋 衣着过于宽松 夜间施工照明不足 脚手扳搭设不规范 高温天气 脚手架超载物件 没佩戴工具袋 大件工具不系保险绳 抛掷物品 工件、余料随处放 高处多余物件未及时清理 危险区无围栏标识 随意（未经同意）拆除安全防护设施 拆除安全设施，工作完后未及时恢复 出口处无围栏标识 在运行区域没办工作票 不带安全帽 不穿绝缘鞋 不使用防护用品 工作鞋潮湿 近处有易燃易爆物品 工作完后不切断电源 可能导致 高处坠落 高处坠落 高处坠落 高处坠落 高处坠落 高处坠落 高处坠落 中暑 坍塌/坠落 落物伤人 落物伤人 落物伤人 落物伤人 落物伤人 落物伤人 高处坠落 高处坠落 落物伤人 设备事故 落物伤人 触电 灼烫 触电 火灾/爆炸 火灾 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 6 1 3 1 E 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 C 15 15 15 15 15 15 15 7 7 7 15 7 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 D 270 90 90 90 90 90 270 126 126 126 270 126 90 270 270 90 270 270 180 108 90 270 90 I/Ⅳ V V V V V VI V V V V V V V V V V V V V V V V V V 危险级别 5 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 现有控制措施及有效性 《安规》3.6.1.9条/有效 《安规》3.6.1.9条/有效 《安规》3.6.1.3条/有效 《安规》3.6.1.9条/有效 《安规》3.6.1.9条/有效 《安规》3.6.1.5条/有效 《安规》3.7.1.7条/有效 《安规》3.5.1.6条/有效 《安规》3.6.1.10条/有效 《安规》3.6.1.12条/有效 《安规》3.6.1.12条/有效 《安规》3.6.1.12条/有效 《安规》3.6.1.10条/有效 《安规》3.6.1.11条/有效 《安规》3.6.1.18条/有效 《安规》3.6.2.3条/有效 《安规》3.6.2.3条/有效 《安规》3.6.2.2条/有效 《安规》3.6.2.1条/有效 《安规》3.6.2.1条/有效 《安规》3.6.2.1条/有效 《安规》3.9.1.2条/有效 《安规》3.9.1.2条/有效 《安规》3.9.1.8条/有效 《安规》3.9.1.13/有效 控制措施 a~f c/e/f c/e/f e/f e/f e/f e/f f f b e/f e/f c/f f e/f f b c/f f c/f f c/f c/f c/f b/f c/f 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 17 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 作业活动 危险因素 焊机外壳无接地 焊机一次侧无防护罩 带电移动电焊机 电焊导线绝缘破损 电焊导线截面过少 工作地点潮湿 减压器沾有油脂 点火先开氧气后开乙炔阀 用割炬作照明 用氧气吹扫衣着 皮管老化 皮管裂纹用贴补或自缠 氧气、乙炔皮管调换使用 气瓶与易燃、易爆物混放 氧气、乙炔气瓶混放 乙炔气瓶卧放使用 站在易燃品上工作 氧气乙炔使用时没有保持一定的安全距离 气瓶无防倾倒措施 用明火烘烤气瓶 乙炔无回火器 工作人员高温天气无防暑措施 违章操作 电源线直接勾在闸刀、插座上 可能导致 触电 触电 触电 触电 火灾 触电 爆炸 爆燃 烧伤 烧伤 爆燃 爆燃 裂纹/爆燃 爆炸 爆炸 爆燃 火灾伤害 火灾爆炸 爆炸 爆炸 火灾爆炸 中暑 触电 触电 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 1 3 1 1 0.5 2 2 3 3 4 3 1 1 3 3 6 6 3 3 1 3 6 3 E 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 C 15 15 15 15 15 15 15 7 7 7 7 7 7 15 15 15 7 15 7 15 7 1 15 D 90 270 90 90 45 180 180 126 126 168 126 42 42 270 270 540 252 270 126 90 126 36 270 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V I V 危险级别 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 2 2 4 4 5 4 4 3 3 3 2 5 4 现有控制措施及有效性 《安规》3.9.2.3条/有效 《安规》3.9.1.5条/有效 《安规》3.9.1.13条/有效 《安规》3.9.2.8条/有效 《安规》3.9.2.8条/有效 《安规》3.9.2.2条/有效 《安规》3.9.3.2条/有效 《安规》3.9.3.3条/有效 《安规》3.9.3.3条/有效 《安规》3.9.3.3条/有效 《安规》3.9.3.4条/有效 《安规》3.9.3.4条/有效 《安规》3.9.3.4条/有效 《安规》3.9.3.1条/有效 《安规》3.9.3.1条/有效 《安规》3.9.3.1条/有效 《安规》3.9.1.4条/有效 《安规》3.9.3.1条/有效 《安规》3.9.3.1条/有效 《安规》3.9.3.2条/有效 《安规》3.9.1.11条/有效 《安规》3.9.1.3条/有效 《安规》3.3.1条/有效 《安规》3.3.3.4条/有效 控制措施 a~f f f f f f f e/f c/f c/f c/f f e/f f e/f e/f e/f c/f c/e/f c/e/f c/e/f c/e/f e/f b b/f 4 施工临时用电 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 18 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 作业活动 危险因素 设备带电部位无保护 低压架空线高度不足 配电箱不关门、不加锁 配电系统同时采用保护接零/保护接地 绝缘工具无定期试验 闸刀开关带负荷拉闸 单相三孔插座代替三相插座 一个开关接多台电动设备 照明灯具过低且无保护罩 碘钨灯金属支架无接地 127V以上电气设施无接地、接零 地线简单缠绕或勾挂 电源盘无漏电保护开关 检修设备前未三相短路并接地 装设接地线先接导体端 装设接地线未戴绝缘手套 接地线面积少于25MM 工作中擅自拆除接地线 操作人员不熟悉性能和操作知识 无专人定期维护 可能导致 触电 触电 短路/触电 短路/触电 触电 电弧烧伤 漏电触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 机械伤害/触电 机械伤害/触电 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 3 E 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 C 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 3 D 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 180 270 270 270 270 270 270 210 54 V V V Ⅳ V V V V V V V V V V V V V V V V 危险级别 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 现有控制措施及有效性 《安规》3.3.2.2条/有效 《安规》3.3.2.5条/有效 《安规》3.3.5.4条/有效 《安规》3.3.4.6条/有效 《安规》3.3.2.13条/有效 《安规》3.3.3.1条/有效 《安规》3.3.3.3条/有效 《安规》3.3.3.8条/有效 《安规》3.3.3.9条/有效 《安规》3.3.3.11条/有效 《安规》3.3.4.1条/有效 《安规》3.3.4.5条/有效 《安规》3.3.4.1条/有效 《电业规程》电气73条/有效 《电业规程》电气79条/有效 《电业规程》电气79条/有效 《电业规程》电气80条/有效 《电业规程》电气90条/有效 《安规》3.10.1.1条/有效 《安规》3.10.1.1条/有效 控制措施 a~f b f b/f b/f b/f b/f b/f f f f f f b/f f c/f c/f f f c/f f 5 接地 机械设备使用 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 19 页 共33页 500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 6 7 8 9 作业活动 手动工具使用 脚手架 作业场所防火、防爆管理 起重作业 危险因素 设备检修时未挂“禁止送电”警示牌 无挂安全操作牌 转动尖锐部分无防护罩或遮栏 在移动式梯子或不稳定的地方使用机具 用高速工具钢制作冲击性工具 戴手套打锤 挥动方向对人 走板绑扎不牢 脚手架外侧无防护栏 脚手板留有空隙 搭、拆、架区域无围栏或监护 不按规范搭设脚手架 未按规定配置消防设施 施工现场消防设施已过期或失效 消防通道受阻 禁火区动火作业无安全措施 现场施工流动吸烟 大型设备吊装无技术方案和安全技术交底 起吊未绑牢的设备 偏拉斜吊设备 可能导致 触电 机械伤害/触电 机械伤害 坠落 物体打击 物体打击 物体打击 高空坠落 高空坠落 高空坠落 物体打击 坍塌/高空坠落 火灾 事故扩大 事故扩大 火灾/爆炸 火灾 各类伤害事故 设备倾翻 挤压/设备损坏 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 6 3 6 6 2 2 5 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 E 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 C 7 3 7 3 3 3 3 15 15 15 5 15 7 15 7 15 15 D 252 54 252 108 36 36 90 270 270 270 90 540 126 270 126 270 270 V V V V V V V V V V V V V IV IV V V V IV V 危险级别 4 2 4 3 2 2 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 现有控制措施及有效性 控制措施 a~f 《电业规程》第66条/有效 f 《安规》3.10.1.1条/有效 《安规》3.10.1.2条/有效 《安规》3.10.1.6条/有效 《安规》3.10.3.4条/有效 《安规》3.10.3.4条/有效 《安规》3.10.3.4条/有效 《安规》3.7.1.7条/有效 《安规》3.7.1.8条/有效 《安规》3.7.1.7条/有效 《安规》3.7.1.14条/有效 《安规》3.7.1.14条/有效 《安规》3.4.1.1条/有效 《安规》3.4.1.2条/有效 《安规》3.7.1.2条/有效 《安规》3.4.1.5条/有效 《安规》3.4.1.3条/有效 《安规》3.8.1.1条/有效 《安规》3.8.1.1条/有效 《安规》3.8.1.1条/有效 e/f e/f f f c/f f f/e f/e f/e f/e b f f f f c/f e/f e/f e/f 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 20 页 共33页 500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 10 作业活动 土建作业 土石方开挖 危险因素 指挥人员和操作人站位不当 吊装工具使用不当 使用不符合安全系数的钢丝绳 使用报废的钢丝绳 起吊有棱角的设备未作包角 使用打结或扭曲的钢丝绳 卷扬机应保留的钢丝绳圈数不够 起吊下方站人 起吊半径内闲杂人等多 千斤顶放置不牢 土石方松软且措施方案不当 施工区域未设置围栏及警告标志 坑井未设排水设施 坑井无安全防护措施 深坑捣挖泥石回落 人工掏挖桩基坑周围无排水沟 撬挖土石方上下坡同时撬挖 挖掘泥水、流沙坑时安全措施不当 掏挖桩扩孔范围内地面堆土 站在挡土板支撑上传递土方或在支撑上搁置传土工具 掏挖桩坑边没有围栏或2M以上的坑边没有围栏 可能导致 挤压伤人 设备空中坠落 设备坠落 设备坠落 设备坠落 设备坠落 伤害 伤害 伤害 起重伤害 坍塌 人员伤害 机具损坏 人身伤害 物体打击 坍塌 物体打击 坍塌 坍塌 其他伤害 高处坠落 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 1 3 1 1 1 6 6 E 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 1 2 1 2 1 C 15 15 15 15 15 15 15 7 7 7 15 3 1 3 7 15 15 15 15 7 15 D 270 270 270 270 270 270 270 126 126 126 270 108 36 54 14 90 15 30 15 84 90 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 危险级别 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 2 1 3 1 2 1 3 3 现有控制措施及有效性 《安规》3.8.1.4条/有效 《安规》3.8.1.1条/有效 《安规》3.8.2.1条/有效 《安规》3.8.2.1条/有效 《安规》3.8.1.1条/有效 《安规》3.8.2.1条/有效 《安规》3.8.7.5条/有效 《安规》3.8.1.1条/有效 《安规》3.8.1.1条/有效 《安规》14.4.18条/有效 《安规》4.1.1.1条/有效 《安规》4.1.1.1条/有效 《安规》4.1.1.2条/有效 《安规》4.1.1.1条/有效 《安规》4.1.1.1条/有效 《安规》4.1.1.1条/有效 《安规》4.1.1.1条/有效 《安规》4.1.1.3条/有效 《安规》4.1.1.1条/有效 《安规(线路)》10.1.9条/有效 《土石方开挖作业指导书》/有效 控制措施 a~f c/f f e/f e/f e/f e/f f e/f e/f f b f f e/f e/f e/f e/f e/f e/f e/f e/f 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 21 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 作业活动 危险因素 可能导致 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 3 1 6 3 1 1 3 3 1 1 10 3 1 3 3 E 2 2 6 2 2 6 6 6 2 2 2 2 2 6 6 C 7 7 3 7 15 15 15 15 15 7 7 7 7 3 3 D 42 14 108 42 30 90 270 270 30 14 140 42 14 54 54 危险级别 2 2 3 2 2 3 4 4 2 1 3 2 1 2 2 现有控制措施及有效性 控制措施 a~f 打桩 上下坑不按规定使用工具 深坑未使用竹梯上下坑 大型开挖机械基础不坚实 未事先清除坑口附近浮石 更换挡土板支撑时，先拆后装 坑内积水 打桩机操作人员未经培训合格 打桩机基座不牢 高处坠落 高处坠落 人员/机具损害 物体打击 坍塌 触电 人员/机具损害 人员/机具损害 物体打击 物体打击 其他伤害 其他伤害 机械伤害 其他伤害 其他伤害 V V V V V V V V V V V V V V V 《土石方开挖作业指导书》e/f /有效 《土石方开挖作业指导书》e/f /有效 《安规》4.1.1.5条/有效 f 《安规(线路)》10.1.4条/有e/f 效 e/f 《安规》4.1.1.3条/有效 《土石方开挖作业指导书》e/f /有效 《安规》3.1.5条/有效 《安规》4.1.2.3条/有效 《安规(线路)》10.3.13条/有效 《安规(线路)》10.3.12条/有效 《安规(线路)》10.1.9条/有效 《安规(线路)》10.3.7条/有效 《安规(线路)》10.3.11条/有效 《安规(线路)》6.0.8条/有效 《安规》3.2.2.2条/有效 f f e/f e/f e/f e/f e/f e/f e/f 混凝土施用手推车运送混凝土时，倒料平台口未设工 挡车措施或例料时撒把 搅拌机料斗下方站人 模板或支撑上有人站立或行走、攀登 地面铁钉（木板上铁钉） 搅拌机转动部分无防护罩 施工现场及施工环境照明不足 施工使用斗车行驶走道太徒斜或脚手架管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 22 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 作业活动 危险因素 宽度不够 进行搅拌机内部时，没挂“内部清理，禁止运行”等安全警示牌 模板未固定前进行下道工序 模板支撑材料不合格 模板支撑处地基不坚实 高处拆模未划定警戒范围 设在模板上的电线未拆除 模板上的铁钉未及时拆除 高处撬落模板 加工钢筋的工具不完好 钢筋拉丝机使用不合格的钢丝绳 钢筋拉丝机前无安全屏蔽 钢筋断裂飞出 起吊预制钢筋骨架时下方站人 绑扎高层建筑钢筋时未设安全网 搬运钢筋时未与电气设施保持安全距离 搬运钢筋上楼时的临时走道临边无安全措施 吊运钢筋时未绑扎牢固 机动车司机未经培训合格 吊罐下方站人 升降塔出料口未设防护装置 电动震动器绝缘性能不好 砼输管与高支模绑在一起 砌砖时未设外侧防护栏杆 可能导致 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L E C D 危险级别 3 4 4 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 现有控制措施及有效性 控制措施 a~f 模板安装 模板拆除 钢筋加工 钢筋安装 钢筋搬运 砼运输 砼浇捣 砖石砌体人身伤害 人身伤害 物体坠落 物体坠落 物体坠落 触电伤害 人身伤害 物体打击 机械事故 机械事故 机械事故 机械伤害 物体打击 物体打击 触电伤害 人身伤害 物体打击 撞车伤人 物体打击 物体打击 触电伤害 坍塌 高空坠落 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 6 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 6 6 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 15 10 15 3 15 3 3 3 3 7 3 3 3 15 7 7 3 15 3 15 15 15 108 270 180 270 54 270 54 108 108 54 126 108 108 108 270 126 252 54 270 108 270 270 270 《作业指导书》/有效 《安规》4.2.1.1条/有效 《安规》4.2.1.1条/有效 《安规》4.2.1.2条/有效 《安规》4.2.1.3条/有效 《安规》4.2.1.3条/有效 《安规》4.2.1.3条/有效 《安规》4.2.1.3条/有效 《安规》4.2.2.1条/有效 《安规》4.2.2.1条/有效 《安规》4.2.2.1条/有效 《安规》4.2.2.1条/有效 《安规》4.2.2.2条/有效 《安规》4.2.2.2条/有效 《安规》4.2.2.3条/有效 《作业指导书》/有效 《安规》4.2.2.3条/有效 《安规》3.1.5条/有效 《安规》4.2.3.2条/有效 《安规》4.2.3.2条/有效 《安规》4.2.3.3条/有效 《作业指导书》/有效 《安规》4.3.1.2条/有效 e/f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 23 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 作业活动 施工 拆除工程 油漆施工 爆破工程 爆破材料的使用 危险因素 可能导致 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 6 3 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 3 6 3 3 3 6 3 3 3 3 E 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 C 3 7 15 15 3 15 15 15 7 3 15 15 15 7 15 15 15 7 15 15 15 15 D 108 126 270 270 108 270 270 270 252 54 270 270 270 252 270 270 270 252 270 270 270 270 危险级别 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 现有控制措施及有效性 控制措施 a~f 向墙外砍砖 多余的砖块未及时清理 轻型脚手架上堆放过量砖石 搬运石料、砖的绳索、工具不牢固 吊运石块料时下面有人 拆除区域未设警告牌 数层同时拆除 先拆除栏杆，楼梯及楼板 拆除脚手架时向下扔钢管和扣件 拆除后的坑穴未填平 油漆与其他材料混放 存放油漆库房未设置消防器材 沾有油料浆水的手操作电源开关 喷漆工作时未戴防毒面罩 未经公安部门审批 爆破工未经专业培训 放炮前未设立警戒范围及信号标志 露天爆破的安全警戒半径不够 导火线长度不够 炸药及爆破材料已过期 装药与制作起爆包的人员穿钉子及铁掌的鞋 炸药和雷管未分库存放 物体打击 物体打击 物体打击/坍塌 物体打击 物体打击 落物伤人 落物伤人 坠落 落物伤人 坠落 着火/爆炸 火灾 触电 化学伤害 爆炸伤人 爆炸伤人 爆炸伤人 爆炸伤人 爆炸伤人 爆炸伤人 爆炸伤人 爆炸伤人 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 《安规》4.3.1.8条/有效 《作业指导书》／有效 《安规》4.3.1.5条/有效 《安规》4.3.1.11条/有效 《安规》4.3.1.12条/有效 《安规》4.4.4条/有效 《安规》4.4.5条/有效 《安规》4.4.8条/有效 《安规》3.6.1.2条/有效 《安规》4.4.9.条/有效 《安规》4.5.2.1条/有效 《安规》4.5.2.1条/有效 《安规》4.5.2.1条/有效 《安规》4.5.2.1条/有效 《安规》5.4.2.2条/有效 《安规》5.4.2.2条/有效 《安规》5.4.2.7条/有效 《安规》5.4.2.6条/有效 《安规》5.4.2.4条/有效 《安规》5.4.2.9条/有效 《安规》5.4.2.9条/有效 《安规》5.4.2.2条/有效 f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 24 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 11 12 作业活动 管理 仓库管理 交通运输 危险因素 爆破材料库房内吸烟 库内吸烟动火 仓管人员不熟悉消防器材 仓库消防器材配置不足 人员穿化纤衣服 水泥堆放高度超过12包或未垫平 仓库地面有油污工作人员滑倒 仓库地面有油污如遇明火发生火灾 在仓库加工材料 库内吸烟乱丢烟头 搬运重物超负荷 材料堆放超高、不稳固 氧气瓶与油脂或带有油污的物品同车运输或氧气瓶与乙炔瓶同车运输 乘车人员的头、手伸出车厢拦板 在变电站内超速驾驶 物件重心与车厢承重中心不一致（指重大物件） 滚动物体滚动前方站人 用跳板或圆木装卸滚动物件时，无绳索控制物件 可能导致 爆炸伤人 火灾/爆炸 火灾 火灾 火灾/爆炸 坍塌 其他伤害 火灾 火灾 火灾 人身伤害 物体打击 火灾 车辆伤害 车辆伤害 车辆伤害 物体打击 其他伤害 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 3 3 6 3 3 1 0.5 1 3 0.1 1 0.5 1 3 3 1 1 1 E 6 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 6 0.5 6 6 1 1 1 C 15 15 7 7 15 7 7 15 15 15 7 15 40 7 7 15 7 7 D 270 270 252 126 270 42 21 30 90 9 42 45 20 126 126 15 7 7 V V V V V V V V V V V V V V V V V V 危险级别 4 4 4 3 4 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 现有控制措施及有效性 《安规》5.4.2.1条/有效 《安规(线路)》7.2.3条/有效 《安规(线路)》7.2.3条/有效 《安规(线路)》7.2.5条/有效 《安规(线路)》7.2.2条/有效 《安规》3.2.3.7条/有效 地面存在大面积油污,及时清理/有效 地面存在大面积油污,及时清理/有效 禁止在仓库内加工材料/有效 《安规(线路)》7.2.3条/有效 搬运重物要求多人协作/有效 《安规》3.2.3.7条/有效 控制措施 a~f f f f f f e/f e/f e/f e/f e/f e/f e/f 《安规(线路)》4.0.4条/有效 e/f 《道路交通安全法实施条例》/有效 《安规》3.2.2.4条/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 f f f f f 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 25 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 作业活动 危险因素 可能导致 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 0.5 0.5 0.5 0.5 3 3 3 3 6 3 3 3 E 6 6 6 6 1 1 1 1 6 6 6 6 C 40 40 40 40 40 40 40 40 7 15 15 15 D 120 120 120 120 120 120 120 120 252 270 270 270 危险级别 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 现有控制措施及有效性 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条控制措施 a~f f f f f f f f f f f f f f f 驾驶车辆 忽视路面情况，盲目超速行驶 车辆承载不符合规定，经常人、货混载 驾驶员疲劳或带病驾驶车辆 轮胎光头打滑，气量过足或过低 车辆承载不符合规定经常超载 车辆使用中，灯光不全或失效 恶劣天气高速行车 交通事故 交通事故 交通事故 交通事故 交通事故 交通事故 交通事故 V V V V V V V V I IV I V V V 出车前未对车辆进行检查，刹车系统存在交通事故 隐患 无证驾驶 经验不足致操作失误 酒后驾车 睡眠不足（疲劳驾驶） 饶幸驾驶 思想不集中 交通事故 交通事故 交通事故 交通事故 交通事故 交通事故 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 26 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 作业活动 危险因素 可能导致 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L E C D 危险级别 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 现有控制措施及有效性 例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 《道路交通安全法实施条例》/有效 控制措施 a~f 一般设备运输 驾车时吸烟、饮食 超速行驶 强行超车 逆向行驶 冲禁行道路 开斗气车 货物绑扎不牢 货物严重超高 货物严重超长 货物严重超宽 货物严重超载 人货混载 货物装载不均匀 交通事故 交通事故 交通事故 交通事故 交通事故 交通事故 物体坠落伤人 物体坠落伤人 货物甩尾伤人 货物伤人 交通事故 挤压伤人 翻车 V V V V V III V V V V V V V 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 15 15 15 7 15 15 3 3 15 15 15 270 270 270 270 252 270 270 54 54 270 270 180 f f f f f f f f f f f f f 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 27 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 13 作业活动 输电施工作业 线路、基础测量 杆、塔装拆作业 危险因素 可能导致 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 3 3 1 1 3 1 3 6 3 3 3 3 1 1 1 E 6 6 6 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 2 2 C 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 D 126 270 90 30 90 30 270 540 270 270 270 270 30 30 30 危险级别 3 4 3 2 3 2 4 5 4 4 4 4 2 2 2 现有控制措施及有效性 控制措施 a~f 上下山道路不平 用线尺测量带电线垂直间距 蛇、蜂、虫 同一处或安全距离不足相邻处多人进行砍伐 深山密林中施工，有深沟、陷井 在深山密林，人烟稀少，有野兽活动的大山区施工，单独个人远离作业场所。 多人指挥 吊装杆、塔时吊机过载 立杆时坑内有人 杆上吊装点不当 无使用叉杆、拉绳 突发暴雨、大风 地锚未进行回填土 升降扒杆时，塔下有人 提升扒杆时，四根临时拉线放出不均匀 摔伤 触电 V V 《测量作业指导书》有效 《电业规程》线路24条/有效 《电业规程》线路26条/有效 《测量作业指导书》有效 《测量作业指导书》有效 《电业规程》线路26条/有效 《电业规程》线路70条/有效 《电业规程》线路71条/有效 《电业规程》线路72条/有效 《电业规程》线路76条/有效 《电业规程》线路73条/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 f f e/f f f f f b f f f f f f f 咬伤/中毒 V 物体打击 其他伤害 其他伤害 倒杆塔 倒杆塔 超重伤害 倒杆塔 倒杆塔 倒杆/坠落 物体打击 物体打击 物体打击 V V V V V V V V V V V V 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 28 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 作业活动 杆、塔上工作 放线 危险因素 磨绳缠绕卷筒圈数不够，绞磨芯不穿销钉 倒落扒杆时，钢丝绳未穿扒杆帽 利用树木或外露岩石作牵引或制动等受力锚桩 吊点钢丝绳与塔材着力点不加垫麻袋发生切断 扒杆方向不正 扒杆锁腿绳未解开 人力抬托起立扒杆 抱杆脱帽绳未穿过脱帽环或无专人控制其脱落 手指伸入螺孔找正 受力钢丝绳的内角侧有人 地锚马槽方向错误 地锚埋深不够 新杆塔基未牢固 转位时松开安全带 安全带扣在横担上 脚钉锈蚀 紧线滑轮挂置不当 跨越交通道路或高压带电线路棚架倒塌 可能导致 物体打击 物体打击 其他伤害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 物体打击 物体打击 机械伤害 物体打击 物体打击 物体打击 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 1 1 3 1 1 1 6 1 0.1 1 1 1 3 3 3 3 E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 C 15 15 15 15 15 15 7 15 7 15 15 15 15 15 15 15 D 30 30 90 30 30 30 84 30 1.4 30 30 30 270 270 270 270 V V V V V V V V V V V V 危险级别 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 4 4 4 4 4 5 现有控制措施及有效性 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《电业规程》线路82条/有效 《电业规程》线路85条/有效 《电业规程》线路88条/有效 《电业规程》线路84条/有效 《电业规程》线路92条/有效 《电业规程》线路91条/有效 控制措施 a~f f f f f f f f f f f f f f f f f f b 倒杆/坠落 V 高处坠落 高处坠落 高处坠落 设备损坏 交通、电网事故 V V V Ⅳ Ⅳ 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 29 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 作业活动 危险因素 可能导致 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 3 1 6 1 1 3 3 1 6 1 0.1 3 0.1 3 0.1 1 6 1 1 1 1 1 1 E 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 1 3 3 C 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 40 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 D 126 30 180 30 30 90 90 30 180 30 3 120 3 18 3 15 90 45 45 45 15 45 45 危险级别 3 2 4 2 2 3 3 2 4 2 1 3 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 2 现有控制措施及有效性 《电业规程》线路92条/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 控制措施 a~f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 人员站在导线内侧 跨越架中心偏移导地线过低 搭棚使用湿竹（高棚） 拆棚架上下同时拆 跨越架没有临时拉线 跨越架与跨越物体安全距离不够 不停电越线架搭设时在架内侧攀登或作业 跨越架中心偏移导地线接触电力线 导引绳、导线跳槽仍继续牵引 转角滑车内侧站人 线上处理人员未离开继续牵引 跨越或穿越带电线路，在展放牵引绳时，防上扬或下坠措施不当 牵引设备及张力机未接地 牵引设备及张力机发出声噪音 牵引设备及张力机未接地 有人员跨越将离地的导地线 人体压线 人拉绞磨尾绳站在绳圈内 磨绳缠绕卷筒圈数不够 磨绳从卷筒上方卷入 绞磨锚固不可靠 人员站在链条葫芦正下方作业 钢丝绳规格混用 抽伤 物体打击 坍塌 坍塌 坍塌 触电 触电 触电 物体打击 物体打击 高处坠落 触电 触电 噪声 触电 其他伤害 物体打击 物体打击 物体打击 物体打击 物体打击 起重伤害 起重伤害 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 30 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 作业活动 导线压接 紧线 附件安装 野外作业 危险因素 链条葫芦刹车片沾染油脂 抱杆损伤严重，弯曲过大或有裂纹 绞磨、卷扬机受力前方有人 绞磨受力时，采用松尾绳的方法卸荷 卸扣受力部位不正确 绞磨后面用树桩受力 钢丝绳与塔材绑扎点不绑麻袋或木头 绞磨卷筒没有穿销 机动绞磨发出噪声 压接钳起落时，人体在钳上方 切割导线时线头未扎牢 顶盖未旋转到位就开始压接 手指伸入压模内 液压机发出噪声 保险钳缺陷或操作不当 展放余线的人员站在线圈内或线弯的内角侧 弛度看错，牵引力过大 绝缘子未接地（短接） 拆除放线滑车，直接用人力松放 提线工具未挂在横担施工孔上 相邻杆塔同时在同相位作业 分裂导线出线，安全带未在子导线上 在电力线上空导线上测量间隔，使用有金属丝的测绳 山体滑坡 可能导致 起重伤害 起重伤害 其他伤害 其他伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害 高处坠落 噪声 物体打击 物体打击 物体打击 机械伤害 噪声 物体打击 物体打击 机械伤害 触电 物体打击 其他伤害 高处坠落 高处坠落 触电 掩埋打击 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 1 1 6 1 6 3 1 1 3 6 6 1 1 3 6 1 1 1 10 1 6 1 0.5 3 E 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 6 C 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 7 15 7 3 40 15 40 15 15 15 40 15 15 15 D 45 45 270 45 270 135 45 45 18 90 42 15 7 18 480 15 40 15 150 15 240 15 15 270 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 危险级别 2 2 4 2 4 3 2 2 1 3 2 1 1 1 5 1 2 1 3 1 4 1 3 4 现有控制措施及有效性 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 《架线作业指导书》/有效 控制措施 a~f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 31 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 14 15 16 作业活动 危险因素 可能导致 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 3 1 3 3 3 3 0.5 3 1 1 3 3 3 3 E 6 6 6 2 2 6 6 6 6 6 6 6 10 6 C 15 15 15 15 15 15 15 7 15 3 3 3 1 3 D 270 90 270 90 90 270 45 126 90 18 54 54 30 54 危险级别 4 3 4 3 3 4 2 3 3 1 2 2 2 2 现有控制措施及有效性 控制措施 a~f 停电作业 流动吸烟 挂拆接地线顺序错误 作业结束未拆除保护接地线或线路上遗留物件 作业前未验电 工作间断，恢复工作前未检查接地线 工作结束后有人登塔作业 火灾 触电 导线短路、触电 触电 触电 触电 火灾、中毒 火灾 触电 人体伤害 人体伤害 火灾 火灾 传染病 V V V V V V V V V V V V V V 《架线作业指导书》/有效 《电建规程》线路13.4.7/有效 《电建规程》线路13.4.10/有效 《电建规程》线路13.4.6/有效 《电建规程》线路13.4.8/有效 《电建规程》线路13.4.9/有效 由专人进行定期检查检验/有效 禁止使用电炉、简易电热器/有效 加装漏电开关及触电保护器/有效 铺设编制袋、麻布袋防滑/有效 复印机布置在通风良好,远离开办公桌的位置/有效 禁止多个大功率电器使用同一插座/有效 下班后关闭所有电源/有效 饮用正规厂家生产纯净水或煮沸过的水/有效 f e/f b/e/f f f f f f f f f f f f 项目生活、厨房的气瓶泄漏 用电煤气 项目及公司办公室 员工身心健康 宿舍内违章使用电炉、简易电热器 厨房电器开关潮湿漏电 厨房工作时滑倒 复印机排放有毒的气体和粉尘 多个大功率电器使用同一插座，产生电流过载 下班后电源无关好 饮用水不清洁 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 32 页 共33页
500千伏上博线89#-96#线路升高改造工程 版次：A 职业安全健康和环境管理策划书 日期：2013年11月 序 号 作业活动 危险因素 可能导致 判断依据 I~V 作业条件危险性评价 L 3 E 6 C 3 D 54 危险级别 2 现有控制措施及有效性 控制措施 a~f 合理安排计算机使用时间,f 中间注意休息/有效 夏季工作高温引起中暑 中暑 V 3 2 7 42 2 防暑降温措施/有效 b/f 使用振动棒捣固 振动 Ⅳ 2 两人以上轮流作业/有效 混凝土施工产生粉尘 粉尘 Ⅳ 2 人员佩戴口罩,眼镜/有效 合理安排作业时间,防止扰 机器轰鸣 噪音 Ⅳ 2 民/有效 做好食堂卫生监督管理工 5 未做好饮食卫生 食物中毒 Ⅳ 作/有效 做好清扫和洒水,防止扬尘/ V 3 6 1 18 1 f 施工道路粉尘多 粉尘 有效 V 3 2 7 42 2 f 冬季工作低温引起体温下降 低温 添置衣物保暖/有效 3 2 3 18 1 f 工作任务重、工期紧 心理障碍 V 安排轮休,/有效 Ⅰ.不符合法律法规及其他要求；Ⅱ.曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅲ.相关方合理抱怨或要求；Ⅳ.直接观察到的危险；Ⅴ.判别依据 半定量评价（LEC法） 控制措施（a~f） a.制定目标/指标管理方案；b.制定控制程序；c.培训与教育；d.应急预案；e.加强现场监督检查；f.保持现有措施。 危害辨识、评价A.危害因素共315条；B.危害因素危险级别：5级共9条；4级共126条；3级共78条；2级共74条；1级共27条。 结果 使用计算机电磁波对人体的危害 电磁辐射 V 管理体系文件 GPEC/PTC/YXX/S3/01 第 33 页 共33页
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容